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902008香港九龍圖庫2011年度部門決算報表編制說明
作者:本站編輯 來源:本站原創 點擊數: 更新時間:2012年12月18日
根據《株洲市財政局關于召開2011年度市直預算單位部門決算布置會議的通知》的有關要求,我局安排相關人員參加決算工作布置會議,按要求及時完成與財政的對賬工作,并認真仔細地編制出2011年度部門決算報表。
一、基本情況
我局是正處級行政單位,下轄十二個二級單位,其中九個
全額撥款事業單位,三個經費自理事業單位;納入預算管理
單 位包括局機關及九個全額撥款事業單位,2011年決算中共有人數483人,其中在職人員293人,離休人員2人,退休人員67人,臨聘人員121人。年未 資產總額68482.19萬元,其中流動資產62151.72萬元,固定資產6330.47萬元。全年零余額賬戶收財政預算指標38237.72萬元,其 中已使用指標27784.89萬元,節余指標10452.83萬元。全年國庫集中支付專戶其他收入250.10萬元,事業支出216.54萬元,事業結余 33.56萬元。全年支出總額28001.43萬元,其中基本支出5505.83萬元,項目支出22495.6萬元。
二、全年財政預算撥款收支情況
(一)全年收入共計28034.99萬元(全年財政預算撥款27784.89萬元,其他收入250.1),其中
行政運行2252.96萬元
一般行政管理事務3208.38萬元
土地資源利用與?;?0073.39萬元
其他國土資源事務支出850.56萬元
行政單位離退休237.32萬元
事業單位離退休54.64萬元
行政單位醫療153.35萬元
事業單位醫療2.35萬元
死亡撫恤2.6萬元
其他城鄉社區管理事務支出0.63萬元
其他城鄉社區公共設施支出271.67萬元
其他城鄉社區事務支出564.25萬元
國土資源規劃及管理支出46.73萬元
土地資源調查支出9.81萬元
國土資源社會公益服務12.44萬元
國土資源行業業務管理53.0萬元
國土整治62.54萬元
地質災害防治217萬元
地質礦產資源利用與?;?7萬元
礦產資源專項收入安排的支出3093.33萬元
其他城鄉社區住宅支出9.81萬元
征地和拆遷補償支出6.85萬元
土地出讓業務支出12.79萬元
耕地開發專項支出1989.77萬元
其他土地使用權出讓金支出3805.03萬元
土地整理支出756.69萬元
利息等其他收入250.1萬元
(二) 全年支出共計28001.43萬元
1、基本支出5505.83萬元,其中:
(1)工資福利支出1824.96萬元
(2)商品和服務支出3020.76.萬元:
⑴辦公、印刷及電話費用162.11萬元
⑵水電氣及取暖費用213.21萬元
⑶物業管理費170.49萬元
⑷因公出國費用23.45萬元
⑸公務接待費用408.98萬元
⑹維修維護費用116.27萬元
⑺培訓費146.35萬元
⑻會議費106.47萬元
⑼設備購置費182.9萬元
⑽公務用車運行維護費224.29萬元
⑾差旅費89.78萬元
⑿工會、福利費92.98萬元
⒀勞務等其他費用1030.44萬元
⒁專用材料費49.07萬元
⒂租賃費(辦公樓租花木)3.96萬元
(3)對個人和家庭的補助支出660.11萬元
⑴離退休費242.04萬元
⑵撫恤金2.6萬元
⑶醫療保險費200.67萬元
⑷住房公積金145.74萬元
⑸其他22.04萬元
⑹生活補助40.83萬元
⑺獎勵金6.19萬元
2、項目支出共22495.6萬元,其中:
一般行政管理事務2058.97萬元
其他城鄉社區公共設施支出271.67萬元
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出3805.03萬元
耕地開發專項支出1989.77萬元
土地整理支出756.69萬元
其他城鄉社區事務支出192.75萬元
土地資源利用與?;ぶС?0073.39萬元
地質災害防治支出217萬元
礦產資源專項目收入安排的支出3093.33萬元
地質礦產資源利用與?;?7萬元
三、財政撥款支出27784.89萬元
一般預算財政撥款支出21213.76萬元
政府性基金財政撥款支出6571.13萬元
四、非稅收入征繳情況,全年入庫數217381.83萬元
政府性基金收入201349.65萬元
行政事業性收費14954.88萬元
專項收入412.72萬元
罰沒收入621.88萬元
國有資產有償收入17.75萬元
其他收入24.95萬元
總 的來講,在市委市政府及省廳的堅強領導下,我局的各項收入在去年的基礎上平穩較快增長,呈現良好的上升趨勢。非稅收入及時足額征繳入庫。全局各項事業支出 也得到及時有力保障,職工福利得到進一步提升,隊伍凝聚力也越來越強。各項支出嚴格執行財經紀律,未發現嚴重違規違紀現象。
 
二0一二年二月
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